Onderhoud kapitaalgoederen

Het beleid omtrent gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in de nota “Gemeentelijke vastgoedportefeuill e” (najaar 2012). De gemeente Zaanstad heeft al haar maatschappelijk vastgoed (welke zij zelf in eigendom heeft) financieel en organisatorisch gecentraliseerd ondergebracht bij de afdeling Grondzaken. Voor deze begroting betekent dat bijna al het vastgoed staat onder Grondzaken en Vastgoed in het programma 2 Stedelijke Ontwikkeling. De uitzondering is het stadhuis en het pand aan de Slachthuisstraat. Deze panden staan in deze begroting onder 7 Overheadkosten. Dit betreft huisvesting voor het eigen personeel (ambtenarenhuisvesting).

Onderhoudsplan

Het volgende onderhoudsplan is van toepassing:

De werkelijke onderhoudskosten voor het vastgoed zijn niet ieder jaar gelijk en fluctueert op basis van de onderhoudsbehoefte. Niet elk jaar wordt bijvoorbeeld geschilderd. In de begroting gaan we uit van een gemiddelde over 10 jaar. Daarom heeft de gemeente naast de structurele middelen in de begroting ook een voorziening voor het groot onderhoud om deze fluctuatie op te vangen. Op 31 december 2024 was het saldo van deze voorziening € 4,4 miljoen. De voorziening is in 2024 geïndexeerd en op voldoende niveau om de komende jaren het planmatig (groot) onderhoud te kunnen uitvoeren.

Speerpunten 2024

Een speerpunt voor het vastgoed is het verduurzamen ervan. Deze kosten worden niet ten onderhoud van de onderhoudsbegroting voor groot of klein onderhoud gebracht. De kosten worden als investering verwerkt en die in 15 jaar wordt afgeschreven. In 2024 is bruto voor € 0,68 mln. geïnvesteerd in het verduurzamen van vastgoed. Er is voor € 0,25 mln. aan externe inkomsten verwerkt op de investering waardoor de netto investering € 0,43 mln. bedraagt.

Financiën

Het gemiddelde onderhoudsbudget van voor groot en klein onderhoud ons vastgoed is opgenomen bij onderstaande begrotingsonderdelen en wordt daar afgezet tegen de werkelijk gemaakte kosten in de jaarrekening.

Bedragen * € 1.000

Toelichting:
De tabel laat vereenvoudigd de onderhoudskosten zien. In 2024 is meer aan onderhoudskosten geweest dan begroot. De tabel laat zien dat dit vooral voor het stadhuis was. In de onderhoudskosten zit ook een deel dat wordt uitgevoerd voor gebruikers en wordt doorbelast aan gebruikers. Een doorbelasting van onderhoudskosten kan zodoende ook hoger zijn dan begroot. Daarnaast zit in de onderhoudskosten 2024 een post van € 0,17 mln. in voor indexatie van de bestaande voorziening voor de kosten van groot onderhoud van het vastgoed.

Kerncijfers

In de tabel hieronder is een telling aangebracht per taakveld van het aantal gebouwen dat de gemeente heeft geregistreerd voor de begroting en realisatie van het onderhoud 2024. De telling is geen statisch gegeven. Gedurende een begrotingsjaar kunnen onderhoudsbedragen wijzigen of een algemener budget als onderhoudsbudget worden aangemerkt.