Bedragen x € 1.000
2024 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 698.838 | 740.522 | 720.146 | -20.377 | |
Kansengelijkheid | 170.948 | 183.337 | 178.395 | -4.942 | |
Onderwijs | 34.127 | 36.852 | 36.159 | -693 | |
Actief burgerschap | 36.553 | 26.973 | 25.076 | -1.897 | |
Werk, participatie en inburgering | 88.473 | 103.472 | 100.837 | -2.636 | |
Armoede- en schuldenaanpak | 11.794 | 16.039 | 16.323 | 284 | |
Verstedelijking | 150.827 | 153.949 | 143.267 | -10.682 | |
Stedelijke ontwikkeling | 20.797 | 30.658 | 27.740 | -2.918 | |
Openbare ruimte | 73.466 | 75.514 | 75.420 | -94 | |
Mobiliteit | 5.447 | 4.727 | 4.304 | -423 | |
Gebiedsontwikkeling | 37.440 | 28.222 | 20.669 | -7.553 | |
Grondzaken en vastgoed | 13.676 | 14.828 | 15.133 | 305 | |
Duurzaamheid | 42.698 | 39.295 | 38.158 | -1.137 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | 13.761 | 10.264 | 9.598 | -666 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | 5.877 | 5.724 | 5.355 | -369 | |
Circulair Zaanstad 2050 | 23.060 | 23.307 | 23.205 | -102 | |
Gezondheid | 186.192 | 198.595 | 194.875 | -3.720 | |
Preventie, sporten en bewegen | 26.557 | 29.413 | 23.864 | -5.549 | |
Jeugdhulp | 79.924 | 89.990 | 92.125 | 2.135 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | 71.805 | 71.264 | 70.999 | -265 | |
Zorg & veiligheid | 7.907 | 7.929 | 7.887 | -42 | |
Economie, kunst & cultuur | 20.098 | 26.442 | 22.590 | -3.852 | |
Kunst, cultuur en evenementen | 16.716 | 17.857 | 17.564 | -293 | |
Sterk vestigingsklimaat | 3.382 | 8.585 | 5.027 | -3.558 | |
Veiligheid | 31.678 | 33.213 | 34.623 | 1.410 | |
Samen werken aan een veilige stad | 17.256 | 17.049 | 17.141 | 92 | |
Daadkrachtig optreden | 14.423 | 13.418 | 14.768 | 1.350 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | 0 | 2.746 | 2.714 | -32 | |
Jeugd & veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 91.425 | 99.830 | 100.797 | 967 | |
Bestuur | 6.414 | 6.385 | 7.743 | 1.358 | |
Dienstverlening | 16.932 | 19.425 | 19.431 | 7 | |
Organisatie | 68.080 | 74.021 | 73.623 | -398 | |
Financiën | 4.972 | 5.861 | 7.440 | 1.578 | |
Lokale heffingen | 4.351 | 6.090 | 7.220 | 1.129 | |
Dividend | 1 | 70 | 75 | 5 | |
Vennootschapsbelasting | 240 | 240 | 165 | -75 | |
Saldo financieringsfunctie | 279 | -640 | -24 | 616 | |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 101 | 101 | 4 | -97 | |
Baten | -697.536 | -759.788 | -752.006 | 7.782 | |
Kansengelijkheid | -99.501 | -123.214 | -124.180 | -966 | |
Onderwijs | -10.770 | -13.820 | -13.840 | -20 | |
Actief burgerschap | -28.081 | -28.192 | -28.921 | -729 | |
Werk, participatie en inburgering | -60.372 | -77.816 | -77.238 | 578 | |
Armoede- en schuldenaanpak | -278 | -3.386 | -4.181 | -795 | |
Verstedelijking | -98.952 | -108.944 | -101.869 | 7.075 | |
Stedelijke ontwikkeling | -13.156 | -20.904 | -20.339 | 565 | |
Openbare ruimte | -32.981 | -36.455 | -37.037 | -582 | |
Mobiliteit | -1.243 | -2.153 | -2.544 | -391 | |
Gebiedsontwikkeling | -36.835 | -33.504 | -25.095 | 8.409 | |
Grondzaken en vastgoed | -14.736 | -15.928 | -16.853 | -925 | |
Duurzaamheid | -30.203 | -33.322 | -32.980 | 342 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | -403 | -1.778 | -1.697 | 81 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | -3.787 | -5.250 | -5.115 | 135 | |
Circulair Zaanstad 2050 | -26.013 | -26.294 | -26.168 | 126 | |
Gezondheid | -5.162 | -9.453 | -10.414 | -960 | |
Preventie, sporten en bewegen | -1.489 | -3.499 | -4.010 | -510 | |
Jeugdhulp | -577 | -2.350 | -2.577 | -227 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | -2.149 | -2.382 | -2.499 | -117 | |
Zorg & veiligheid | -948 | -1.221 | -1.328 | -107 | |
Economie, kunst & cultuur | -1.028 | -7.330 | -3.712 | 3.618 | |
Kunst, cultuur en evenementen | -415 | -1.376 | -1.315 | 61 | |
Sterk vestigingsklimaat | -613 | -5.954 | -2.397 | 3.557 | |
Veiligheid | -808 | -4.089 | -4.730 | -641 | |
Samen werken aan een veilige stad | -105 | -105 | -151 | -46 | |
Daadkrachtig optreden | -703 | -3.633 | -4.084 | -451 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | 0 | -352 | -496 | -144 | |
Samen werken aan Zaanstad | -11.775 | -12.507 | -13.018 | -511 | |
Bestuur | 0 | -98 | -158 | -60 | |
Dienstverlening | -3.914 | -3.796 | -3.294 | 501 | |
Organisatie | -7.861 | -8.613 | -9.566 | -953 | |
Financiën | -450.108 | -460.927 | -461.103 | -176 | |
Lokale heffingen | -52.467 | -52.973 | -51.765 | 1.208 | |
Algemene uitkering | -391.508 | -399.248 | -399.908 | -660 | |
Dividend | -2.270 | -2.971 | -3.079 | -108 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.861 | -5.733 | -6.351 | -617 | |
Onvoorzien | -1 | -1 | 0 | 1 | |
Saldo | 1.302 | -19.265 | -31.860 | -12.595 | |
Toevoegingen reserves | 63.154 | 96.195 | 87.243 | -8.952 | |
Kansengelijkheid | 21.301 | 18.712 | 18.563 | -149 | |
Verstedelijking | 36.091 | 53.943 | 44.578 | -9.365 | |
Duurzaamheid | 1.200 | 4.885 | 4.997 | 112 | |
Gezondheid | 0 | 478 | 448 | -30 | |
Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 210 | 210 | 210 | 0 | |
Financiën | 4.352 | 17.967 | 18.448 | 481 | |
Onttrekkingen reserves | -64.456 | -82.129 | -59.253 | 22.877 | |
Kansengelijkheid | -23.649 | -21.323 | -15.645 | 5.678 | |
Verstedelijking | -29.854 | -28.843 | -12.587 | 16.257 | |
Duurzaamheid | -7.001 | -4.981 | -4.666 | 315 | |
Gezondheid | -345 | -1.818 | -1.196 | 622 | |
Economie, kunst & cultuur | 0 | -175 | -175 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 0 | -72 | -67 | 5 | |
Financiën | -3.607 | -24.917 | -24.917 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.302 | 14.065 | 27.990 | 13.925 | |
Resultaat | 0 | -5.200 | -3.870 | 1.330 |