Taakvelden
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Taakveld | Begroting lasten na bw | Begroting baten na bw | Begroting saldo na bw | Realisatie lasten | Realisatie baten | Realisatie saldo |
0.1 Bestuur | 6.215 | - | 6.215 | 7.531 | -13 | 7.518 |
0.2 Burgerzaken | 6.904 | -3.685 | 3.219 | 6.558 | -3.150 | 3.408 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 14.659 | -15.928 | -1.269 | 7.117 | -8.128 | -1.011 |
0.4 Overhead | 73.968 | -8.883 | 65.085 | 73.436 | -9.627 | 63.809 |
0.5 Treasury | -569 | -8.705 | -9.274 | 53 | -9.429 | -9.376 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | -399.248 | -399.248 | - | -399.908 | -399.908 |
0.8 Overige baten en lasten | -634 | -801 | -1.435 | 4 | - | 4 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 240 | - | 240 | 165 | - | 165 |
0.10 Mutaties reserves | 96.194 | -82.129 | 14.065 | 87.243 | -59.253 | 27.990 |
0.61 OZB woningen | 4.097 | -21.602 | -17.505 | 5.121 | -21.624 | -16.503 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.319 | -19.152 | -16.833 | 2.375 | -19.008 | -16.633 |
0.63 Parkeerbelastingen | - | -6.118 | -6.118 | - | -6.303 | -6.303 |
0.64 Belastingen Overig | 8 | -2.271 | -2.263 | 65 | -1.697 | -1.632 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 17.049 | -105 | 16.944 | 19.001 | -1.246 | 17.755 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 13.444 | -3.797 | 9.647 | 14.635 | -4.248 | 10.387 |
2.1 Verkeer en vervoer | 40.674 | -8.476 | 32.198 | 40.468 | -9.402 | 31.066 |
2.2 Parkeren | 611 | -233 | 378 | 757 | -294 | 463 |
2.3 Recreatieve Havens | - | -9 | -9 | - | - | - |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 4.575 | -1.387 | 3.188 | 4.512 | -1.737 | 2.775 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | 30 | -11 | 19 |
3.1 Economische ontwikkeling | 10.333 | -5.601 | 4.732 | 6.686 | -2.218 | 4.468 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.200 | - | -2.200 | 4.360 | -6.854 | -2.494 |
3.3 Bedrijfsloket en –regelingen | 114 | -594 | -480 | 73 | -512 | -439 |
3.4 Economische promotie | 133 | -3.196 | -3.063 | 133 | -3.278 | -3.145 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 15.683 | -639 | 15.044 | 15.660 | -978 | 14.682 |
4.3 Onderwijsbeleid & leerlingenzaken | 23.310 | -15.147 | 8.163 | 22.687 | -15.028 | 7.659 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.323 | -207 | 1.116 | 1.300 | -221 | 1.079 |
5.2 Sportaccommodaties | 17.347 | -1.429 | 15.918 | 14.616 | -6.552 | 8.064 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 10.899 | -780 | 10.119 | 12.698 | -2.355 | 10.343 |
5.4 Musea | 4.198 | -279 | 3.919 | 4.279 | -274 | 4.005 |
5.5 Cultureel erfgoed | 759 | -64 | 695 | 732 | -108 | 624 |
5.6 Media | 4.081 | -375 | 3.706 | 4.083 | -375 | 3.708 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 18.459 | -3.410 | 15.049 | 17.435 | -3.263 | 14.172 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 31.033 | -31.488 | -455 | 28.742 | -32.475 | -3.733 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening | 38.201 | -2.683 | 35.518 | 37.543 | -3.073 | 34.470 |
6.3 Inkomensregelingen | 90.173 | -72.786 | 17.387 | 91.536 | -73.431 | 18.105 |
6.4 WSW en beschut werk | 7.943 | -2 | 7.941 | 7.987 | -4 | 7.983 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 16.679 | -3.053 | 13.626 | 13.493 | -2.850 | 10.643 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 6.242 | -443 | 5.799 | 6.188 | -400 | 5.788 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 30.789 | -1.141 | 29.648 | 30.716 | -1.137 | 29.579 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 1.678 | -191 | 1.487 | 1.674 | -205 | 1.469 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 66.068 | -100 | 65.968 | 68.629 | -99 | 68.530 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3.961 | -295 | 3.666 | 3.948 | -322 | 3.626 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 20.448 | -298 | 20.150 | 20.540 | -371 | 20.169 |
6.81A Beschermd wonen (Wmo) | 1.557 | -133 | 1.424 | 1.549 | -140 | 1.409 |
6.82A Jeugdbescherming | 3.859 | -1.555 | 2.304 | 3.795 | -1.585 | 2.210 |
7.1 Volksgezondheid | 6.053 | -25 | 6.028 | 6.020 | -61 | 5.959 |
7.2 Riolering | 21.602 | -25.897 | -4.295 | 21.471 | -25.522 | -4.051 |
7.3 Afval | 21.463 | -26.294 | -4.831 | 21.402 | -26.175 | -4.773 |
7.4 Milieubeheer | 14.070 | -6.798 | 7.272 | 13.143 | -6.658 | 6.485 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 963 | -1.212 | -249 | 1.266 | -1.536 | -270 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 5.790 | -1.255 | 4.535 | 20.242 | -14.772 | 5.470 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 33.813 | -33.981 | -168 | 5.060 | -6.203 | -1.143 |
8.3 Wonen en bouwen | 30.139 | -18.037 | 12.102 | 28.632 | -17.146 | 11.486 |
Totaal | 836.717 | -841.917 | -5.200 | 807.389 | -811.259 | -3.870 |